Пояснительная записка
к отчету об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Тигильский муниципальный район» за 2012 год
Консолидированный бюджет Тигильского муниципального района включает в себя районный бюджет и 7 бюджетов сельских поселений: «село Тигиль», «село Усть-Хайрюзово», «село Седанка», «село Лесная», «село Ковран», «село Хайрюзово», «село Воямполка».
Все бюджеты сельских поселений утверждены решениями представительных органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений.
В 2012 году бюджеты сельских поселений сел Тигиль, Усть-Хайрюзово, Седанка, Лесная, Ковран, Хайрюзово и Воямполка исполнялись финансовым управлением администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район» на основании заключенных соглашений о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения поселений по формированию и исполнению бюджетов поселений на уровень района.
Бюджет Тигильского муниципального района на 2012 год утвержден решением Собрания депутатов муниципального образования «Тигильский муниципальный район» 16.12.2011г. № 2 по доходам в сумме 616.913,140 тыс. рублей и по расходам в сумме 616.913,140 тыс. рублей, в том числе на исполнение публичных нормативных обязательств 67.295,174 тыс. рублей.
В течение 2012 года в районный бюджет внесены изменения и дополнения, утвержденные решениями Собрания депутатов муниципального образования «Тигильский муниципальный район»: от 13.06.2012 № 10, от 16.12.2012 № 25.
По результатам внесенных изменений и дополнений, основные характеристики районного бюджета на 2012 год составили:
- по доходам 699.928,107 тыс. рублей;
- по расходам 702.713,474тыс. рублей;
- источники дефицита бюджета составили 2.785,365 тыс. рублей.
Таким образом, в течение 2012 года по сравнению с первоначальным планом доходная часть районного бюджета скорректирована в сторону увеличения на сумму 83 014,967 тыс. рублей или на 11,9%, расходы бюджета увеличены на сумму 85 800,33тыс. рублей или на 12,2%.
Исполнение доходов консолидированного бюджета Тигильского муниципального района.
Исполнение консолидированного бюджета Тигильского муниципального района за 2012 годов сложилось следующим образом (таблица 1)
Таблица 1
(тыс. рублей)
|
Темп роста 2012/2011, в % |
|||
|
Наименование |
2011 год |
2012 год |
|
|
Доходы консолидированного бюджета (без внутренних оборотов) |
671292,27 |
683098,38 |
102 |
|
Расходы консолидированного бюджета (без внутренних оборотов) |
668676,16 |
683485,27 |
102 |
|
Дефицит (-), профицит (+) |
2616,11 |
-386,89 |
|
|
Доходы районного бюджета |
651623,89 |
671702,56 |
103 |
|
Расходы районного бюджета |
651557,63 |
671058,38 |
103 |
|
Дефицит (-), профицит (+) |
-66,26 |
644,18 |
|
|
Доходы бюджетов сельских поселений |
144361,89 |
148726,33 |
103 |
|
Расходы бюджетов сельских поселений |
141679,52 |
149757,40 |
106 |
|
Дефицит (-), профицит (+) |
2682.37 |
-1031,07 |
|
Доходы консолидированного бюджета Тигильского муниципального района в 2012 году составили 683 098,38 тыс. рублей, или с ростом к 2011году на 2%.
Доходы сельских поселений в 2012 году составили 148 726,33 тыс.рублей, темп роста по сравнению с 2011 годом составил 103%.
Исполнение доходов за 2012 год в сравнении с 2011 годом в разрезе видов доходов и уровням бюджетов представлено в таблице 2.
Таблица 2
|
Наименование показателя |
Консолидированный бюджет Тигильского муниципального района |
темп роста 2012/ 2011 %% |
районный бюджет |
бюджеты сельских поселений |
|||
|
2011 год |
2012 |
2011 год |
2012 |
2011 год |
2012 |
||
|
1 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
8 |
8 |
|
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего, в том числе; |
59200,16 |
57583,18 |
78,04 |
44767,59 |
42970,64 |
14432,57 |
14612,54 |
|
Налог на прибыль |
1995,56 |
1091,42 |
54,69 |
1195,56 |
1091,42 |
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
48689,68 |
48148,85 |
98,89 |
36519,79 |
36118,09 |
12169,89 |
12030,76 |
|
Налоги на совокупный доход |
5781,64 |
6259,83 |
108,27 |
5069,40 |
5485,54 |
712,24 |
774,29 |
|
Налог на имущество физических лиц |
65,33 |
107,74 |
164,92 |
|
|
65,32 |
107,74 |
|
Налог на имущество организаций |
1463,47 |
0,00 |
0,00 |
1463,47 |
0,00 |
|
|
|
Земельный налог |
1392,93 |
1528,58 |
109,74 |
|
|
1392,93 |
1528,58 |
|
Прочие налоги и сборы |
611,56 |
446,76 |
73,00 |
519,39 |
275,59 |
43,99 |
171,17 |
|
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего, в том числе; |
14552.10 |
10550,63 |
75,87 |
12578,16 |
5411,79 |
1973,46 |
4955,92 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
3181,28 |
6473,00 |
203,47 |
1454,32 |
1719,74 |
1726,96 |
4753,26 |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
627,91 |
1152,42 |
183,53 |
627,91 |
1152,42 |
0,00 |
0,00 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
8408,60 |
1236,69 |
14,71 |
8280,12 |
1108,37 |
128,49 |
128,32 |
|
прочие неналоговые доходы |
2334.31 |
1688,52 |
72.33 |
2215,82 |
1431,26 |
118,00 |
74,34 |
|
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего, в том числе |
723345,67 |
752377,66 |
104,01 |
595569,85 |
623320,15 |
127775,82 |
129157,51 |
|
Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
139511,68 |
173854,15 |
124,62 |
110543,00 |
142496,00 |
14484,42 |
31358,15 |
|
Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
140669,90 |
53838,59 |
38,27 |
121775,00 |
29154,00 |
9363,59 |
24684,59 |
|
Субсидии местным бюджетам |
120471,52 |
133224,11 |
110,59 |
120368,82 |
133046,99 |
102,70 |
177,12 |
|
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края |
207351,71 |
285624,45 |
137,75 |
182599,91 |
262037,56 |
13038,75 |
23586,89 |
|
Прочие межбюджетные трансферты |
114310,54 |
106698,57 |
93,34 |
59252,79 |
56028,33 |
9951,89 |
50670,24 |
|
Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты |
1030,32 |
100,00 |
9,71 |
1030,32 |
100,00 |
|
|
|
Доходы бюджетов бюджетной системы от возврата остатков субсидий и субвенций, имеющих целевое назначение |
0,00 |
-862,22 |
|
|
457,27 |
|
-1319,49 |
|
ДОХОДЫ ВСЕГО |
798958.41 |
820428.89 |
102.69 |
654596,52 |
671702,56 |
144361,89 |
148726,33 |
Основными источниками формирования доходной части являются следующие налоги:
Налог на доходы физических лиц является одним из основных источников доходной части бюджета района и бюджетов сельских поселений Тигильского муниципального района. В 2012 году в консолидированный бюджет Тигильского муниципального района поступило 48.148,85 тыс. рублей, темп роста 98,89% от поступлений 2011 года. Налог на доходы физических лиц составляет 83,62% от общего объема налоговых поступлений консолидированного бюджета на 01.01.2013 года.
В районный бюджет НДФЛ в 2012 году поступил в сумме 36.118,09 тыс. рублей, темп роста к 2011 году 98,9% ( поступления 2011 года – 36.519,79 тыс.рублей). От общего объема поступлений налоговых доходов, налог на доходы физических лиц в районном бюджете занимает 83,62%.
Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования «Тигильский муниципальный район» составляет 30% (из них 10% дополнительный норматив).
Налоги на совокупный доход.
В группу налогов на совокупный доход, поступающих в консолидированный бюджет Тигильского муниципального района включены:
-Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет района по нормативу 20%;
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, зачисляемый в бюджет района по нормативу 100%;
- Единый сельскохозяйственный налог, зачисляемый по нормативу в бюджет района 35 % и в бюджеты поселений 35%.
За 2012год по группе налогов на совокупный доход поступило в консолидированный бюджет 6.259,83тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налога увеличились на 478,19 тыс. рублей, темп роста составил 108,27%. Доля налога от общего поступления налоговых доходов составляет 10,87%.
В районный бюджет сумма поступлений за 2012 год составила 5.485,54 тыс. рублей, темп роста 108,21%, доля налога от общего поступления 12,77%.
Налог на прибыль.
В соответствии с Законом Камчатского края № 709 от 10.12.2007 с изменениями от 02.09.2008 «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащими зачислению в краевой бюджет», зачисляется в районный бюджет по дополнительному нормативу 18%.
Поступления в 2012 году составили 1.091,42тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма поступлений уменьшилась на 104,14 тыс.рублей. Доля налога в общей сумме поступлений налоговых доходов составляет всего 2,54%.

Структура доходной части бюджета состоит из трех крупных блоков:
1. Налоговые доходы
2.Неналоговые доходы
3. Безвозмездные поступления
Структура доходов консолидированного бюджета Тигильского муниципального района по укрупненным группам доходов представлена в таблице 3. Таблица 3 (в тыс.руб.)
|
Наименование показателя |
консолидированный бюджет Тигильского МР |
районный бюджет |
бюджеты сельских поселений |
|||
|
2011 |
2012 |
2011 |
2012 |
2011 |
2012 |
|
|
1 |
3 |
3 |
6 |
6 |
8 |
8 |
|
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
59200,16 |
57583,18 |
44767,59 |
42970,63 |
14432,57 |
14612,54 |
|
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
14552,10 |
10550,63 |
12578,16 |
5411,79 |
1973,94 |
4955,92 |
|
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
723345,67 |
752477,66 |
595569,85 |
623320,15 |
127775,82 |
129157,51 |
|
ДОХОДЫ ВСЕГО |
798958,41 |
820428,54 |
654596,52 |
671702,57 |
144361,89 |
148725,97 |
Поступления налоговых доходов консолидированного бюджета уменьшились на 1.616,98 тыс. рублей.
Поступления доходов уменьшились в части средств районного бюджета за счет налога на имущество организаций, который в соответствии с нормой Закона Камчатского края от 09.09.2011 №629 «О внесении изменений в статью 1 Закона Камчатского края «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащими зачислению в краевой бюджет» в части передачи в краевой бюджет доходов от налога на имущество организаций, до 2012 года зачислялся в бюджеты муниципальных районов по единому нормативу 20%.
Уменьшены по сравнению с 2011 годом поступления по неналоговым доходам на 4.001,47 тыс. рублей.
Поступления уменьшились за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений, которые до 2012 года учитывались по коду 002 1 13 03050 05 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов». С 2012 года в соответствии с Законом 83-ФЗ данные средства учитываются на лицевых счетах бюджетных учреждений (Образовательные районные учреждения и МБУЗ « Тигильская ЦРБ»)
Сумма поступлений по доходам «Безвозмездные поступления» в 2012 году увеличилась по сравнению с 2011годом на 27 750,30 тыс. рублей по районному бюджету и на 1 381,69 по бюджетам сельских поселений.
|
2011 год |
2012 год |
Темп роста %% |
||||
|
налоговые и неналоговые доходы |
безвозмездные поступления |
налоговые и неналоговые доходы |
безвозмездные поступления |
налоговые и неналоговые доходы |
безвозмездные поступления |
|
|
Тигиль |
8557,28 |
22788,05 |
10211,98 |
30902,44 |
119,34 |
135,61 |
|
Усть-Хайрюзово |
4918,50 |
32677,82 |
4934,04 |
21252,13 |
100,32 |
65,04 |
|
Седанка |
709,62 |
22062,32 |
789,97 |
22264,45 |
111,32 |
100,92 |
|
Лесная |
831,61 |
17799,71 |
1808,08 |
17596,04 |
217,42 |
98,86 |
|
Ковран |
706,75 |
13989,78 |
844,76 |
15901,79 |
119,53 |
113,67 |
|
Хайрюзово |
192,21 |
10084,05 |
263,94 |
9914,00 |
137,32 |
98,31 |
|
Воямполка |
490,55 |
8374,07 |
716,04 |
11326,66 |
145,97 |
135,26 |
Собственные доходы бюджета Тигильского муниципального района от плановых показателей за 2012 год исполнены на 94,66%, в том числе;
-налог на прибыль -99,22 %;
- налог на доходы физических лиц – 95,96 %;
- налог на совокупный доход -133,99%
- прочие налоги и сборы – 106,13%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности -134,03%;
-плата за негативное воздействие на окружающую среду -100,21%;
Исполнение расходов консолидированного бюджета Тигильского муниципального района
Расходы консолидированного бюджета Тигильского муниципального района в 2012 года составили 820 815,77 тыс. руб., или с увеличением к 2011 году на 3,07%, в том числе:
- Расходы районного бюджета 671.058,381 тыс. рублей, темп роста составил 102,50%;
- расходы бюджетов сельских поселений 149.757,395 тыс.рублей, темп роста к исполнению 2011 года составил 105,7%.
Структура расходов в разрезе разделов и по уровням бюджетов представлена в таблице 4.
Таблица 4 (тыс. рублей)
|
Наименование показателя |
консолидированный бюджет Тигильского МР |
районный бюджет |
бюджеты сельских поселений |
|||
|
2011год |
2012год |
2011 год |
2012год |
2011 год |
2012год |
|
|
1 |
3 |
|||||
|
Общегосударственные вопросы |
107935,90 |
121077,26 |
61232,81 |
69595,38 |
46703,09 |
51481,88 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
13,55 |
14,75 |
9,35 |
10,37 |
32,96 |
34,38 |
|
национальная оборона |
1447,80 |
1503,60 |
732,00 |
751,80 |
715,80 |
751,80 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
0,18 |
0,18 |
0,11 |
0,11 |
0,51 |
0,50 |
|
национальная безопасность и правоохранительные органы |
897,25 |
978,76 |
202,49 |
174,97 |
694,76 |
803,79 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
0,11 |
0,12 |
0,03 |
0,03 |
0,49 |
0,54 |
|
национальная экономика |
13525,30 |
2046,65 |
6251,90 |
964,99 |
7273,40 |
1081,66 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
1,70 |
0,25 |
0,95 |
0,14 |
5,13 |
0,72 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
108636,09 |
88029,59 |
65990,37 |
40551,39 |
42645,72 |
47478,21 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
13,64 |
10,72 |
10,08 |
6,04 |
30,10 |
31,70 |
|
Образование |
241835,53 |
255447,90 |
241835,53 |
255447,90 |
0,00 |
0,00 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
30,37 |
31,12 |
36,94 |
38,07 |
0,00 |
0,00 |
|
Культура, кинематография |
45610,46 |
56715,53 |
26658,17 |
32344,39 |
18952,29 |
24371,14 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
5,73 |
6,91 |
4,07 |
4,82 |
13,38 |
16,27 |
|
Здравоохранение |
108926,49 |
127624,11 |
108926,49 |
127624,11 |
0,00 |
0,00 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
13,68 |
15,55 |
16,64 |
19,02 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальная политика |
96604,36 |
93718,09 |
72179,90 |
70416,53 |
24424,46 |
23301,56 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
12,13 |
11,42 |
11,03 |
10,49 |
17,24 |
15,56 |
|
физическая культура и спорт |
1067,50 |
2051,82 |
797,50 |
1564,45 |
270,00 |
487,37 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
0,13 |
0,25 |
0,12 |
0,23 |
0,19 |
0,33 |
|
Средства массовой информации |
1850,00 |
1850,00 |
1850,00 |
1850,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,23 |
0,23 |
0,28 |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
68005,61 |
69772,47 |
68005,61 |
69772,47 |
0,00 |
0,00 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
8,54 |
8,50 |
10,39 |
10,40 |
0,00 |
0,00 |
|
РАСХОДЫ ВСЕГО |
796342,29 |
820815,77 |
654662,77 |
671058,38 |
141679,52 |
149757,39 |
Структура расходов бюджетов сельских поселений
(тыс. рублей)
|
2011 год |
|||||||||
|
разделы/ сельские поселения
|
0100 Общегосу-дарствен- ные расходы |
0200 Националь-ная оборона |
0300 Националь-ная безопас- ность и правоохра-нительная деятель- ность |
0400 Националь-ная экономика |
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство |
0800 Культу-ра |
1000 Социаль-ная политика |
1100 Физкульту-ра и спорт |
|
|
Тигиль |
11624,41 |
0,00 |
324,07 |
230,12 |
6496,62 |
7266,88 |
3313,96 |
20,00 |
|
|
Усть-Хайрюзово |
10435,98 |
119,30 |
193,97 |
339,98 |
1895,95 |
3971,86 |
3254,81 |
100,00 |
|
|
Седанка |
5657,91 |
119,30 |
0,00 |
1524,60 |
4756,80 |
3845,02 |
6691,22 |
0,00 |
|
|
Лесная |
5921,61 |
119,30 |
43,88 |
1666,80 |
4202,70 |
1187,93 |
5440,80 |
50,00 |
|
|
Ковран |
4525,72 |
119,30 |
0,00 |
1292,10 |
4639,30 |
1412,73 |
2670,75 |
0,00 |
|
|
Хайрюзово |
4170,59 |
119,30 |
132,85 |
1745,80 |
2266,01 |
568,25 |
1258,77 |
0,00 |
|
|
Воямполка |
4303,51 |
119,30 |
0,00 |
474,00 |
1288,35 |
568,64 |
1794,15 |
100,00 |
|
|
Итого |
46639,72 |
715,80 |
694,76 |
7273,40 |
25545,72 |
18821,32 |
24424,46 |
270,00 |
|
|
2012 год |
|||||||||
|
0100 |
0200 |
0300 |
0400 |
0500 |
0800 |
1000 |
1100 |
||
|
Тигиль |
11805,16 |
0,00 |
10,11 |
282,29 |
18592,54 |
9298,76 |
3209,46 |
138,25 |
|
|
Усть-Хайрюзово |
10372,11 |
125,30 |
190,29 |
0,00 |
7610,48 |
4858,34 |
2308,99 |
0,00 |
|
|
Седанка |
5790,80 |
125,30 |
44,61 |
373,50 |
6712,06 |
2402,28 |
7687,09 |
0,00 |
|
|
Лесная |
6189,96 |
125,30 |
93,93 |
153,50 |
5992,59 |
2015,82 |
4788,12 |
10,00 |
|
|
Ковран |
5924,36 |
125,30 |
126,45 |
0,00 |
3895,41 |
3384,69 |
2865,62 |
319,12 |
|
|
Хайрюзово |
5172,43 |
125,30 |
338,40 |
222,00 |
1305,33 |
1853,71 |
1156,61 |
10,00 |
|
|
Воямполка |
6227,04 |
125,30 |
0,00 |
50,37 |
3369,80 |
557,53 |
1285,67 |
10,00 |
|
|
Итого |
51481,88 |
751,80 |
803,79 |
1081,66 |
47478,21 |
24371,14 |
23301,56 |
487,37 |
|
|
темп роста |
|||||||||
|
0100 |
0200 |
0300 |
0400 |
0500 |
0800 |
1000 |
1100 |
||
|
Тигиль |
101,55 |
0,00 |
3,12 |
122,67 |
286,19 |
127,96 |
96,85 |
691,26 |
|
|
Усть-Хайрюзово |
99,39 |
105,03 |
98,10 |
0,00 |
401,41 |
122,32 |
70,94 |
0,00 |
|
|
Седанка |
102,35 |
105,03 |
0,00 |
24,50 |
141,10 |
62,48 |
114,88 |
0,00 |
|
|
Лесная |
104,53 |
105,03 |
214,05 |
9,21 |
142,59 |
169,69 |
88,00 |
20,00 |
|
|
Ковран |
130,90 |
105,03 |
0,00 |
0,00 |
83,97 |
239,59 |
107,30 |
0,00 |
|
|
Хайрюзово |
124,02 |
105,03 |
254,73 |
12,72 |
57,60 |
326,21 |
91,88 |
0,00 |
|
|
Воямполка |
144,70 |
105,03 |
0,00 |
10,63 |
261,56 |
98,05 |
71,66 |
10,00 |
|
Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета Тигильского муниципального района 2012 года занимают расходы на образование –31,12%, здравоохранение- 15,55%, общегосударственные вопросы -14,75%, социальную политику –11,42%, жилищно-коммунальное хозяйство –10,72%, культуру- 6,91%, от общей суммы расходов, межбюджетные трансферты -8,50% .
Структура расходов районного бюджета выглядит следующим образом:
-наибольший удельный вес 38,07% от общей суммы расходов районного бюджета занимают расходы на образование, вторые по значимости расходы на здравоохранение –19,02 %, на третьей позиции расходы на социальную политику – 10,49 %. Расходы на социальный блок в целом составляет 67,58 %.от общих расходов районного бюджета.
Структура расходов бюджетов сельских поселений отличается от структуры районного бюджета. Первое место занимают расходы на общегосударственные расходы 34,38%, второе – жилищно-коммунальное хозяйство- 31,70%, на третьей позиции культура, кинематография – 16,27%,социальная политика – 15,56 %,
Расходы на социальный блок в расходах бюджетов сельских поселений в 2012 году составляют 30,62%.
Структура расходов консолидированного бюджета в экономическом разрезе представлена в таблице 5.
Структура расходов консолидированного бюджета
в экономическом разрезе.
Таблица 5 ( тыс.руб.)
|
наименование статьи расхода
|
КОСГУ
|
2012 год (план)
|
2012 год (факт)
|
%% исполнения |
Удельный вес в общей сумме расходов |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
4 |
5 |
|
заработная плата и начисления на нее |
211+213 |
135307,34 |
133685,67 |
98,80 |
19,56 |
|
прочие выплаты |
212 |
4507,61 |
4132,96 |
91,69 |
0,60 |
|
Услуги связи |
221 |
2352,72 |
2342,87 |
99,58 |
0,34 |
|
транспортные услуги |
222 |
4501,67 |
4344,56 |
96,51 |
0,64 |
|
коммунальные услуги |
223 |
15486,83 |
14644,94 |
94,56 |
2,14 |
|
арендная плата |
224 |
|
|
||
|
содержание имущества |
225 |
38029,02 |
37287,97 |
98,05 |
5,46 |
|
прочие работы и услуги |
226 |
15165,18 |
13021,68 |
85,87 |
1,91 |
|
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
429025,34 |
401937,36 |
93,69 |
58,81 |
|
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных |
242 |
2989,50 |
2960,00 |
99,01 |
0,43 |
|
перечисления другим бюджетам |
251 |
|
|
||
|
пособия по социальной помощи населению |
262 |
33971,15 |
33522,20 |
98,68 |
4,90 |
|
социальные пособия, выплачиваемые организациями |
263 |
1070,55 |
1070,55 |
100,00 |
0,16 |
|
прочие расходы |
290 |
2698,79 |
2232,82 |
82,73 |
0,33 |
|
увеличение стоимости основных средств |
310 |
25838,72 |
25281,69 |
97,84 |
3,70 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
7424,35 |
7020,00 |
94,55 |
1,03 |
|
Всего расходов по статьям |
718368,76 |
683485,26 |
95,14 |
100 |
В соответствии с Федеральным Законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и изменением статуса учреждений образования и здравоохранения в 2012 году структура расходов по сравнению с 2011 годом существенно изменилась. С 1 января 2012 года бюджетные учреждения финансировались в форме субсидий на возмещение нормативных затрат, субсидий на иные цели по коду КОСГУ 241, в структуре расходов консолидированного бюджета в 2012 году наибольший удельный вес занимают расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям -58,81% (расходы на финансирование бюджетных учреждений образования и здравоохранения), финансирование перечислений на оплату труда и начисления на оплату труда -19,56%.
Кредиторская задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.01.2013 года отсутствует. Кредиторская задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2013 года отсутствует. Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию 01.01.2013 года отсутствует.
Исполнение районных целевых программ в 2013 году
(тыс.руб.)
|
Наименование программы |
глава |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
годовой объем |
Исполнено всего |
% |
|
Развитие физической культуры и спорта в Тигильском муниципальном районе на 2011-2014 годы |
|
|
|
|
|
1415,48 |
1414,45 |
99,93 |
|
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
056 |
11 |
01 |
7950001 |
200 |
1265,478 |
1264,452 |
99,92 |
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике Тигильского муниципального района |
015 |
11 |
05 |
7950001 |
200 |
150,000 |
150,000 |
100,0 |
|
Подготовка квалифицированных кадров и закрепление молодых специалистов в бюджетных учреждениях муниципального образования " Тигильский муниципальный район" на 2011-2015 годы |
|
|
|
|
|
200,000 |
200,000 |
100,0 |
|
Муниципальное учреждение здравоохранения "Тигильская центральная районная больница" |
002 |
10 |
03 |
7950003 |
300 |
200,000 |
200,000 |
100,0 |
|
Социальная помощь и поддержка отдельных категорий населения в Тигильском муниципальном районе на 2012 год" |
|
|
|
|
|
600,000 |
599,999 |
100,0 |
|
Отдел социального развития и труда администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
148 |
10 |
03 |
7950004 |
300 |
600,000 |
599,999 |
100,0 |
|
"Одаренные дети" на 2011-2012 годы |
|
|
|
|
|
89,000 |
81,200 |
91,24 |
|
Управление образования администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
075 |
07 |
09 |
7950005 |
800 |
89,000 |
81,200 |
91,24 |
|
Развитие музейного дела в Тигильском муниципальном районе на 2011-2013 годы |
|
|
|
|
|
546,500 |
530,424 |
97,06 |
|
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
056 |
08 |
04 |
7950006 |
200 |
546,500 |
530,424 |
97,06 |
|
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Тигильском муниципальном районе |
|
|
|
|
|
446,000 |
443,400 |
99,42 |
|
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
056 |
08 |
04 |
7950007 |
200 |
338,000 |
335,400 |
99,23 |
|
Управление образования администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
075 |
07 |
09 |
7950007 |
800 |
108,000 |
108,000 |
100,0 |
|
Профилактика правонарушений и преступлений на территории Тигильского муниципального района на 2011-2013 годы |
|
|
|
|
|
100,000 |
83,834 |
83,83 |
|
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
056 |
08 |
04 |
7950008 |
800 |
20,000 |
19,864 |
99,32 |
|
Управление образования администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
075 |
07 |
09 |
7950008 |
800 |
50,000 |
46,700 |
93,40 |
|
Администрация муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
012 |
03 |
02 |
7950008 |
200 |
30,000 |
17,270 |
57,57 |
|
Поддержка сельского хозяйства и создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции в Тигильском муниципальном районе на 2011-2013 годы |
|
|
|
|
|
63,849 |
62,926 |
98,55 |
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике Тигильского муниципального района |
015 |
01 |
13 |
7950009 |
800 |
63,849 |
62,926 |
98,55 |
|
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тигильском муниципальном районе на 2010-2012 годы |
|
|
|
|
|
580,000 |
255,000 |
43,97 |
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике Тигильского муниципального района |
015 |
01 |
13 |
7950010 |
800 |
580,000 |
255,000 |
43,97 |
|
Устойчиво развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Тигильском муниципальной районе" |
|
|
|
|
|
5969,920 |
5969,900 |
100,0 |
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике Тигильского муниципального района |
015 |
01 |
13 |
7950011 |
800 |
1411,900 |
1411,900 |
100,0 |
|
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
056 |
01 |
13 |
7950011 |
800 |
3000,000 |
3000,000 |
100,0 |
|
Администрации сельских поселений |
002 |
08 |
01 |
7950011 |
800 |
1558,020 |
1558,000 |
100,0 |
|
Оздоровление и занятость школьников в летний период 2012 года |
|
|
|
|
|
3829,134 |
3771,209 |
98,49 |
|
Управление образования администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
075 |
07 |
07 |
7950012 |
600 |
3829,134 |
3771,209 |
98,49 |
|
Развитие библиотечного дела в Тигильском муниципальном районе на 2011-2013 годы |
|
|
|
|
|
535,000 |
533,403 |
99,70 |
|
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
056 |
08 |
04 |
7950013 |
200 |
535,000 |
533,403 |
99,70 |
|
Снижение напряженности на рынке труда в Тигильском муниципальном районе в 2012 году |
|
|
|
|
|
340,660 |
340,660 |
100,0 |
|
Администрации сельских поселений |
002 |
10 |
03 |
7950014 |
300 |
340,660 |
340,660 |
100,0 |
|
Льготное обеспечение отдельных категорий населения Тигильского муниципального района основными продовольственными товарами по социальным ценам на 2012 год |
|
|
|
|
|
64,390 |
18,075 |
28,07 |
|
Отдел социального развития и труда администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
148 |
10 |
03 |
7950015 |
300 |
64,390 |
18,075 |
28,07 |
|
Пожарная безопасность в Тигильском муниципальном районе на 2010-2015 годы |
|
|
|
|
|
344,97241 |
342,442 |
99,27 |
|
Муниципальное учреждение здравоохранения "Тигильская центральная районная больница" |
002 |
09 |
09 |
7950016 |
200 |
35,000 |
35,000 |
100,0 |
|
Управление образования администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
075 |
07 |
09 |
7950016 |
200 |
100,000 |
97,470 |
97,47 |
|
Администрация сельского поселения с. Ковран |
002 |
08 |
01 |
7950016 |
500 |
140,000 |
140,000 |
100,0 |
|
Администрация сельского поселения с. Хайрюзово |
002 |
08 |
01 |
7950016 |
500 |
5,650 |
5,650 |
100,0 |
|
Администрация сельского поселения с. Тигиль |
002 |
08 |
01 |
7950016 |
500 |
64,322 |
64,322 |
100,0 |
|
Поддержка развития образования Тигильского муниципального района на 2011-2012 годы |
|
|
|
|
|
128,000 |
128,000 |
100,0 |
|
Управление образования администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
075 |
07 |
09 |
7950017 |
600 |
128,000 |
128,000 |
100,0 |
|
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Тигильском муниципальном районе на 2012год |
|
|
|
|
|
1098,640 |
1098,640 |
100,0 |
|
Администрации сельских поселений |
002 |
05 |
05 |
7950018 |
500 |
1098,640 |
1098,640 |
100,0 |
|
Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры в Тигильском муниципальном районе на 2012-2016 годы |
|
|
|
|
|
613,253 |
613,253 |
100,0 |
|
Администрации сельских поселений |
002 |
05 |
05 |
7950019 |
500 |
613,253 |
613,253 |
100,0 |
|
Долгосрочная районная целевая программа "Модернизация здравоохранения Камчатского края на 2011-2012 годы", в том числе: |
|
|
|
|
|
51096,800 |
49358,895 |
96,60 |
|
Муниципальное учреждение здравоохранения "Тигильская центральная районная больница" |
014 |
09 |
09 |
7950020 |
200 |
51096,800 |
49358,895 |
96,60 |
|
Проведение капремонта |
|
|
|
7950021 |
|
45900,000 |
45900,000 |
100,0 |
|
Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений |
|
|
|
7950022 |
|
2871,400 |
2871,357 |
100,0 |
|
Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты |
|
|
|
7950023 |
|
60,000 |
0,000 |
0,00 |
|
Мероприятия по приобретению лекарственных средств и расходных материалов для проведения диагностических обследований и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной помощи |
|
|
|
7950024 |
|
182,000 |
162,471 |
89,27 |
|
Осуществление денежных выплат врачам-специалистам со средним медицинским образованием, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь |
|
|
|
7950025 |
|
2083,400 |
425,067 |
20,40 |
|
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в Тигильском муниципальном районе на 2012-2018 годы |
|
|
|
|
|
1296,421 |
1140,000 |
87,93 |
|
Администрация сельского поселения с. Тигиль |
002 |
05 |
01 |
7950026 |
500 |
1296,421 |
1140,000 |
87,93 |
|
Развитие архивного дела в Тигильском муниципальном районе на 2012-2013 годы |
|
|
|
|
|
120,210 |
120,210 |
100,0 |
|
Администрация муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
012 |
01 |
13 |
7950027 |
200 |
120,210 |
120,210 |
100,0 |
|
Развитие дошкольного образования в Тигильском муниципальном районе на 2012-2015 годы |
|
|
|
|
|
38622,134 |
16830,501 |
43,58 |
|
Управление образования администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
075 |
07 |
01 |
7950028 |
200 |
38622,134 |
16830,501 |
43,58 |
|
Комплексная безопасность учреждений социальной сферы в Тигильском муниципальном районе на 2012-2016 годы |
|
|
|
|
|
11088,900 |
10448,396 |
94,22 |
|
Управление образования администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
075 |
|
|
7950029 |
200 |
10503,900 |
9863,396 |
93,90 |
|
|
075 |
07 |
01 |
7950029 |
200 |
2369,524 |
2039,269 |
86,06 |
|
|
075 |
07 |
02 |
7950029 |
200 |
8130,526 |
7820,277 |
96,18 |
|
|
075 |
07 |
09 |
7950029 |
200 |
3,850 |
3,850 |
100,0 |
|
Муниципальное учреждение "Тигильский комплексный центр социального обслуживания населения" |
018 |
10 |
02 |
7950029 |
200 |
585,000 |
585,000 |
100,0 |
|
Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тигильском муниципальном районе на 2012-2014 годы" |
|
|
|
|
|
507,700 |
507,700 |
100,0 |
|
Администрация муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
012 |
03 |
09 |
7950030 |
200 |
157,700 |
157,700 |
100,0 |
|
Муниципальное учреждение здравоохранения "Тигильская центральная районная больница" |
002 |
09 |
09 |
7950030 |
200 |
350,000 |
350,000 |
100,0 |
|
Развитие муниципальной службы на 2012-2015 годы |
|
|
|
|
|
94,085 |
93,585 |
99,47 |
|
Администрация муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
012 |
01 |
13 |
7950032 |
200 |
51,850 |
51,350 |
99,04 |
|
Администрации сельских поселений |
002 |
01 |
13 |
7950032 |
200 |
42,235 |
42,235 |
100,0 |
|
Профилактика наркомании и токсикомании среди населения Тигильского муниципального района на 2012-2015 годы |
|
|
|
|
|
50,000 |
49,700 |
99,40 |
|
Управление образования администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
075 |
07 |
09 |
7950033 |
800 |
35,000 |
34,700 |
99,14 |
|
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
056 |
08 |
04 |
7950033 |
800 |
15,000 |
15,000 |
100,0 |
|
"Культура-2012" |
|
|
|
|
|
530,000 |
529,893 |
99,98 |
|
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
056 |
08 |
04 |
7950034 |
200 |
530,000 |
529,893 |
99,98 |
|
Комплексное благоустройство сельских поселений Тигильского муниципального района на 2012-2016 годы |
|
|
|
|
|
25608,871 |
25608,771 |
100,0 |
|
Управление образования администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
075 |
07 |
09 |
7950035 |
200 |
1247,400 |
1247,400 |
100,0 |
|
Администрации сельских поселений |
002 |
05 |
03 |
7950035 |
500 |
24361,471 |
24361,371 |
100,0 |
|
Установка индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов для малоимущих граждан в Тигильском муниципальном районе на 2012 год |
|
|
|
|
|
657,600 |
657,600 |
100,0 |
|
Администрации сельских поселений |
002 |
04 |
12 |
7950036 |
500 |
657,600 |
657,600 |
100,0 |
|
Чистая вода в Тигильском муниципальном районе на 2012-2017 годы |
|
|
|
|
|
2262,750 |
484,720 |
21,42 |
|
Администрации сельских поселений с.Тигиль, с. Усть-Хайрюзово |
002 |
05 |
05 |
7950037 |
500 |
310,000 |
310,000 |
100,0 |
|
Администрация сельского поселения "село Тигиль" ПСД |
002 |
05 |
05 |
7950037 |
500 |
1952,750 |
174,720 |
8,95 |
|
Развитие информационного общества и формирование электронной администрации в муниципальном образовании Тигильский муниципальный район на 2012-2015 годы |
|
|
|
|
|
1773,515 |
1773,515 |
100,0 |
|
Управление образования администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
075 |
07 |
02 |
7950038 |
600 |
1733,515 |
1733,515 |
100,0 |
|
Администрация муниципального образования "Тигильский муниципальный район" |
012 |
04 |
10 |
7950038 |
|
40,000 |
40,000 |
100,0 |
|
всего |
|
|
|
|
|
150673,783 |
124090,303 |
82,36 |
Заместитель главы администрации-начальник финансового управления администрации Тигильского муниципального района М.В.Тищенко