Решение второй сессии четвертого созыва
«13» декабря 2016 г. № 27-нп
О внесении изменений в районный бюджет на 2016 год
Принято решением Собрания депутатов муниципального образования "Тигильский муниципальный район" (от 13 декабря 2016 г. № 74-р)
1. Внести в приложение «Районный бюджет на 2016 год» к решению Собрания депутатов муниципального образования «Тигильский муниципальный район» от 23.12.2015 № 02 «О районном бюджете на 2016 год», с изменениями от 24.03.2016 № 02-НП, 17.06.2016 № 08-НП, 13.09.2016 №16-НП изменения следующего содержания:
1) часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции следующего содержания:
«1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 770.234,80683 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 705.815,41283 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 801.370,76588тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 31.135,95905 тыс. рублей»;
2) в части 2 статьи 1 слова « 26.677,34800 тыс. рублей» заменить словами
«24.805.15040 тыс. рублей»;
4) приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8,10, 11, 12, 14 к районному бюджету изложить в новой редакции согласно приложениям 1- 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
Глава муниципального образования
«Тигильский муниципальный район» С.И.Бородай
Решение второй сессии четвертого созыва
«13 » декабря 2016 г. № 74-р
О принятии решения "О внесении изменений в районный бюджет на 2016 год "
Рассмотрев проект решения "О внесении изменений в районный бюджет на 2016 год", руководствуясь Уставом муниципального образования «Тигильский муниципальный район», положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тигильский муниципальный район», Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Принять решение "О внесении изменений в районный бюджет на 2016 год".
2. Направить принятое решение Главе муниципального образования "Тигильский муниципальный район" для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
"Тигильский муниципальный район" Н.В.Величко
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Собрания депутатов Тигильского муниципального района «О внесении изменений в районный бюджет на 2016 год»
Районный бюджет на 2016 год утвержден решением Собрания депутатов Тигильского муниципального района 23.12.2015 года № 02, с изменениями от 24.03.2016 № 02-НП, 17.06.2016 № 08-НП, 13.09.2016 №16-НП.
Изменения в районный бюджет вносятся в соответствии с положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тигильский муниципальный район», а также на основании Закона Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2016 год» от 29.11.2016 № 28, а также уведомлений об изменении бюджетных ассигнований министерств и агентств Камчатского края.
Доходы районного бюджета (приложение №3) увеличены на 29 450,505 тыс. рублей и составляют в целом 768 057, 52773 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета увеличены на
2100,000 тыс. рублей (в т.ч. налог на прибыль, ЕНВД, единый сельскохозяйственный налог) и составили 63 869,394 тыс. рублей.
Увеличены прочие безвозмездные поступления (спонсорская помощь для МКУК "Эльвель" на сумму 550,000 тыс.рублей.
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов увеличена на 18 046,000 тыс. рублей (приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники)
Субсидии из краевого бюджета уменьшены в целом на 16 458,23397 тыс. рублей, в том числе:
1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию инвестиционных мероприятий государственных программ Камчатского края:
- ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы ". ПП " Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае". ОМ" Повышение сейсмостойкости основных объектов и систем жизнеобеспечения" (Сейсмоуселение здания МБОУ "Тигильская средняя общеобразовательная школа" в т.ч. проектные работы) в соответствии с уведомлением Министерства строительства Камчатского края уменьшены лимиты на сумму- 9 148,290 тыс. рублей;
- ГП " Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы ". ПП "Устойчивое развитие КМНС, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". ОМ "Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае"(Этнографический музей "Тигильский острог") в соответствии с уведомлением Министерства строительства Камчатского края уменьшены лимиты на сумму- 7 936,51363 тыс. рублей;
2. Субсидии на реализацию основных мероприятий ГП Камчатского края в том числе:
- ГП "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы ". ПП " Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". ОМ" Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" (возмещение части затрат на проведение текущего и капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, ликвидацию проблемы отсутствия сан-гигиенических помещений в школах) в соответствии с уведомлением Министерства образования и науки Камчатского края увеличены лимиты на сумму- 2727,2781 тыс. рублей;
- ГП "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". ПП " Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы ". ОМ "Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления" в соответствии с уведомлением Министерства образования и науки Камчатского края увеличены лимиты на сумму- 76,56976 тыс. рублей;
Субвенции из краевого бюджета в целом уменьшены на 266,65873 тыс. рублей в том числе:
- увеличена субвенция на выполнение государственных полномочий КК по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае в соответствии с уведомлением Министерства образования и науки Камчатского края на сумму- 9 857,71559 тыс.рублей;
- увеличена субвенция на выполнение государственных полномочий КК по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях в Камчатском крае в соответствии с уведомлением Министерства образования и науки Камчатского края на сумму- 4 367,566 тыс.рублей;
- уменьшена субвенция на предоставление жилых помещений детям сиротам и детям оставшимся без попечения родителей в соответствии с уведомлением Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края на сумму- 3 241,176 тыс. рублей;
- уменьшена субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с уведомлением Министерства образования и науки Камчатского края на сумму- 77,14632 тыс. рублей;
- уменьшена субвенция на выполнение государственных полномочий бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с уведомлением Министерства образования и науки Камчатского края на сумму 1 328,917 тыс.рублей;
- уменьшена субвенция на выполнение государственных полномочий бюджетам муниципальных районов по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с уведомлением Министерства образования и науки Камчатского края на сумму 4 777,284 тыс.рублей;
- уменьшена субвенция на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в соответствии с уведомлением Министерства образования и науки Камчатского края на сумму 2 267,417 тыс.рублей;
-уменьшена субвенция на выполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с уведомлением Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края на сумму 2 800,000 тыс.рублей;
Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета в целом увеличены на 25 479,39815 тыс. рублей в том числе:
- увеличены иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт котельной №4 в сельском поселении "село Тигиль" на основании уведомления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края на сумму – 4 426,000 тыс. рублей;
- уменьшены иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на закупку оборудования и материалов для капитального ремонта котельной №4 в сельском поселении "село Тигиль" на основании уведомления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края на сумму – 447,34045 тыс. рублей;
- увеличены иные межбюджетные трансферты на технологические испытания по объекту "Мини-ТЭЦ" Тигиль Тигильского района водозабор с водоводом в сельском поселении "село Тигиль" на основании уведомления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края на сумму – 2 000,000 тыс. рублей;
- увеличены иные межбюджетные трансферты на оснащение средствами обучения и воспитания в соответствии с современными условиями обучения сельского учебного комплекса в с. Усть-Хайрюзовс Тигильского муниципального района на основании уведомления Министерства строительства Камчатского края на сумму 19 500,73860 тыс.рублей. для уточнения
Все перечисленные изменения в доходной части бюджета внесены в расходную часть и отражены в приложениях № 5-6,
расходная часть бюджета на 2016 год с учетом внесенных изменений составила 799 193,48678 тыс. рублей
Увеличена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений бюджету сельского поселения с. Тигиль на сумму 2 098,47492 тыс. рублей (в т.ч. ремонт муниципальных квартир, содержание сельской бани, приобретение насосов для ООО "Наш дом" ), бюджету сельского поселения с.Лесная на сумму 278,000 тыс. рублей (на содержание вновь избранного главы ).
За счет средств краевого бюджета увеличены межбюджетные трансферты по следующим мероприятиям:
- увеличены иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на приобретение коммунальной техники в сумме 18 046,000 тыс. рублей в т.ч. с.п. "Тигиль" - 9 100,000 тыс. рублей (трактор с бульдозерным оборудованием, судно на возд.подушке); с.п. "Ковран" - 5 600,000 тыс.рублей (трактор с бульдозерным оборудованием); с.п. "Воямполка"- 846,000 тыс.рублей (Т-16, водяная мотопомпа); с.п. "Лесная"-2 500,000 тыс.рублей (автоцистерна вакуумная)
- увеличены иные межбюджетные трансферты в сумме 4 426, 000 тыс. рублей бюджету сельского поселения «село Тигиль», на капитальный ремонт котельной №4;
- увеличены иные межбюджетные трансферты в сумме 2 000,000 тыс. рублей на технологические испытания по объекту "Мини-ТЭЦ" в с.Тигиль водозабор с водоводом;
- уменьшены иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения "село Тигиль" на сумму 447,34045 тыс. рублей на закупку оборудования и материалов для капитального ремонта котельной №4;
Уменьшены и перераспределены БА по межбюджетным трансфертам за счет средств районного бюджета на основании писем из сельских поселений;
-уменьшены БА по инвестиционным мероприятиям -строительство жилых домов бюджету с.п. Лесная на 54,701 тыс. рублей, с.п. Седанка на 248,671 тыс. рублей;
-уменьшены БА на реализацию мероприятий по разработке проектов планировки и межевания территорий бюджету с.п. Седанка на 44,34444 тыс.рублей и перераспределены на межевание и изготовление кадастровых паспортов в сумме 75,11844 тыс.рублей;
-уменьшены на реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда с.п. "село Тигиль" на 96,11792 тыс. рублей;
-уменьшены БА на межевание и изготовление кадастровых паспортов в бюджету с.п. Усть-Хайрюзово на 201,000 тыс. рублей, с.п. Ковран на 300,000 тыс.рублей, с.п. Хайрюзово на 67,26347 тыс.рублей;
-уменьшены БА на оплату коммунальных услуг учреждениям, финансируемых из бюджетов поселений бюджету с.п. Усть-Хайрюзово на 54,900 тыс. рублей, с.п. Воямполка на 7,000 тыс.рублей, с.п. Хайрюзово на 61,55359 тыс.рублей;
-уменьшены БА по иным межбюджетным трансфертам на реализацию мероприятий по пожарной безопасности бюджету с.п. Лесная на 0,500 тыс. рублей;
Уменьшена субвенция на выполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на сумму 2 800,000 тыс. рублей в т.ч. бюджету с.п. "Тигиль"-500,000 тыс.рублей, с.п. "Седанка"- 1910,02406 тыс. рублей, с.п.Ковран – 389,97594тыс.рублей.
-"Финансовому управлению":
Уточнены лимиты бюджетных ассигнований по основным мероприятиям в ходе исполнения сметы расходов учреждения.
-"Контрольно-счетному управлению":
Увеличены бюджетные ассигнования за счет оптимизации и перераспределения районных средств по МП Совершенствование управления финансами районного бюджета Тигильского муниципального района на 2014-2018 годы ". ОМ "Обеспечение полномочий и функций финансовых органов" в сумме - 105,000 тыс.рублей по разделу 0106.
Уточнены лимиты бюджетных ассигнований по основным мероприятиям в ходе исполнения сметы расходов учреждения.
- Администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район»:
Увеличены бюджетные ассигнования за счет перераспределения районных средств:
по МП "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, профилактика наркомании в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы" ОМ " Профилактика правонарушений" в сумме 10,560 тыс.рублей по разделу 0314.
по МП " Социальная поддержка жителей в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы" ОМ " Доплата к пенсии к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы " в сумме 186,853 тыс.рублей по разделу 1001.
Уменьшены бюджетные ассигнования за счет оптимизации районных средств
по МП " Совершенствование территориальной политики, укрепление национального единства и межнациональных отношений в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы". ОМ " Развитие муниципального управления" в сумме - 900,000 тыс.рублей по разделу 0113.
по МП " Совершенствование территориальной политики, укрепление национального единства и межнациональных отношений в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы". ОМ "Поддержка коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Тигильском районе на 2014-2018 годы" в сумме - 138,07980 тыс. рублей (софинансирование) по разделу 0113.
Уточнены лимиты бюджетных ассигнований по основным мероприятиям в ходе исполнения сметы расходов учреждения.
- "Собранию депутатов":
Уменьшены бюджетные ассигнования за счет оптимизации районных средств расходы в сумме- 541,84137 тыс.рублей по разделу 0103.
-"Комитету по управлению муниципальным имуществом и экономической политике Тигильского муниципального района":
- уменьшены бюджетные ассигнования за счет краевого бюджета
по МП "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем, строительство объектов социальной сферы в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы" ОМ "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения" в сумме 3 241,176 тыс. рублей по разделу 1004.
Уменьшены бюджетные ассигнования за счет оптимизации районных средств:
по МП " Совершенствование территориальной политики, укрепление национального единства и межнациональных отношений в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы". ОМ " Развитие муниципального управления" в сумме -1 200,921 тыс.рублей по разделам 0104,0113.
по МП "Совершенствование системы управления имуществом и земельными ресурсами Тигильского муниципального района на 2014-2018 годы" ОМ "Ремонт и содержание имущества, принадлежащего Тигильскому муниципальному району" в сумме 1 927,226 тыс. рублей по разделу 0113.
по МП "Развитие экономики, сельского хозяйства в Тигильском муниципальном районе" ОМ "Поддержка развития отраслей сельского хозяйства в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы" (софинансирование) в сумме- 90,000 тыс.рублей по разделу 0412.
-Отделу культуры, молодежной политики и спорта:
Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств краевого бюджета в том числе:
по МП " Развитие культуры в Тигильском муниципальном районе" ОМ " Строительство зданий учреждений культуры" (строительство этноцентра) в сумме 7 936,51363 тыс. рублей по разделу 0801.
Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств районного бюджета;
Развитие культуры в Тигильском муниципальном районе". ОМ "Строительство зданий учреждений культуры" (софинансирование на строительство этноцентра) в сумме 793,65145 тыс. рублей по разделу 0801.
Уменьшены бюджетные ассигнования за счет перераспределения районных средств:
по МП " МП "Развитие культуры в Тигильском муниципальном районе " ОМ " Организация допризывной подготовки молодежи в Тигильском муниципальном районе" " в сумме 10,560 тыс.рублей по разделу 0804.
Увеличены бюджетные ассигнования за счет перераспределения районных средств:
по МП "Развитие культуры в Тигильском муниципальном районе". ОМ "Обеспечение деятельности управления культуры, молодежной политики и спорта" в сумме 55,700 тыс. рублей по разделу 0104.
Увеличены бюджетные ассигнования за счет распределения спонсорской помощи:
по МП "Развитие культуры в Тигильском муниципальном районе" ОМ "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Ительменский фольклорный ансамбль "Эльвель"(пошив костюмов) в сумме 550,000 тыс.рублей по разделу 0801.
Уточнены лимиты бюджетных ассигнований по подпрограммам, разделам подразделам, видам расходов в ходе исполнения программных мероприятий.
-Управлению образования:
Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств краевого бюджета в том числе:
по МП " Развитие образования в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018годы" ОМ "Обеспечение оплаты труда работников общеобразовательных учреждений и обеспечение учебного процесса" в сумме 9 857,71559 тыс.рублей по разделу 0702.
по МП " Развитие образования в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018годы" ОМ "Оплата труда работников дошкольных учреждений, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек" в сумме 4 367,566 тыс.рублей по разделу 0701.
по МП Развитие образования в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018годы" Возмещение части затрат на проведение текущего и капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений, ликвидацию проблемы отсутствия санитарно-гигиенических помещений в школьных зданиях в сумме -2727,2781 тыс.рублей по разделу 0702.
по МП Развитие образования в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018годы". ОМ "Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" в сумме-76,56976 тыс.рублей по разделу 0707.
Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств краевого бюджета в том числе:
по МП "Развитие образования в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы" Сейсмоуселение здания МБОУ "Тигильская средняя общеобразовательная школа" в сумме- 9 148,290 тыс. рублей по разделу 0702.
по МП "Развитие образования в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы" ОМ " Выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Тигильском районе" в сумме -4777,284 тыс.рублей по разделу 1003.
по МП "Развитие образования в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы" ОМ " Выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях Тигильского района" в сумме -1 328,917 тыс.рублей по разделу 1004.
по МП "Развитие образования в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы". ОМ"Выполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку" в сумме - 2 267,417 тыс.рублей по разделу 1004.
по МП "Развитие образования в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы" Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме-77,14632 тыс. рублей по разделу 1004.
по МП " Развитие образования в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы" ПП "Организация представления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях Тигильского муниципального района на 2014-2018 годы" (оснащение У-Хайрюзовской школы-комплекса) в сумме 19 403,720 тыс. рублей по разделу 0702.
Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств районного бюджета в том числе:
по МП " Развитие образования в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы" ПП" Организация представления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях Тигильского муниципального района на 2014-2018 годы"(оснащение У-Хайрюзовской школы-комплекса) в сумме 400,000 тыс. рублей по разделу 0702.
по МП Развитие образования в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы" ОМ "Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (софинансирование) в сумме 7,65697 тыс. рублей по разделу 0707.
по МП Развитие образования в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы" ОМ " Возмещение части затрат на проведение текущего и капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений, ликвидацию проблемы отсутствия санитарно-гигиенических помещений в школьных зданиях" (софинансирование) в сумме 12,49999 тыс. рублей по разделу 0702.
Уточнены лимиты бюджетных ассигнований видам расходов, подпрограммам в ходе исполнения смет расходов учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности.
Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 изложены в редакции приложений 1-9 согласно вышеописанным изменениям.
Исполнитель:
Начальник финансового управления
С.В.Чугай